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澳门新普京(温州市农业科学研究院)2015年度部门决算

来源:计财处 作者: 编辑: 发布时间:2016-07-20 浏览次数:

一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
澳门新普京(温州市农业科学研究院)2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立,同时挂温州市农业科学研究院牌子,系专科层次公办普通高等职业学校,由温州市人民政府举办。是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校,单位承担具体职能为高等职业教育和社会科学研究。
(二)部门决算单位构成
2015年度澳门新普京(温州市农业科学研究院)部门决算包含本级决算1个。
二、2015年度部门决算报表
三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计26934.18万元,支出总计26934.18万元。与上年相比,收支总计各增5113.45万元,增长23.43%,主要原因是学院加速基本建设,基建支出增加。
(二)收入决算情况
  2015年度收入合计25571.79万元,比上年增加5228.24万元,增长25.7%。其中:财政拨款20481.12万元,占80.09%;事业单位财政专户资金4300.78万元,占16.82%;事业单位经营收入3.69万元, 占0.01%;其他收入786.2万元,占3.07%
(三)支出决算情况
  2015年度支出合计25519.71万元,比上年增加5067.57万元,增长24.78%。其中:基本支出10433.73万元,占40.88%;项目支出15082.3万元,占59.2%;经营支出3.69万元,占0.01%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收支总计20536.29万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增(减)5657.89万元,增长38.03%,主要原因是三期北校区工程;科技园畜禽区、科技教区项目等基本建设支出增加。
(五)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算22294.79万元,支出决算20536.29万元,完成年初预算92.11%,决算数小于预算数的主要原因是部门预算外的上级拨款为跨年度支出,结转下年使用。
1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)事务支出400.66万元,主要用于高等教育质量工程-教学业绩提升、高校农村种养技术专业免学费省补助经费、普通高校国家奖学金励志奖学金国家助学金省补及市补经费、普通高校国家助学金省补经费及市补经费等经费支出。
2.教育支出(类)普通教育(款)高等职业教育(项)事务支出9709.05万元,主要用于主要用于人员基本支出、单项定额支出、一般公用经费、学院日常维修与后勤管理经费、高等职业学校提升专业服务产业发展能力补助、实训室建设、后勤支出专项等经费支出。
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务支出135.46万元,主要用于高等教育省级教学成果奖、省高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划、省高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划等奖补支出。
4. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)事务支出50.83万元,主要用于现代农业产业技术体系建设中央专项、省科技推广、科技服务、科技合作交流(外)等支出。
5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)支出主要用于浙江省农业科技成果转化推广奖励资金2万元。
6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)为第一批软科学研究专项资金支出5.23万元。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出500.03万元,主要用于在职及退休人员的医疗保险与公务员补助支出。
8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出1122.79万元,主要用于温州市科职院二期工程、温州市科职院二期工程体育馆装修及配套、温州种子种苗科技园农业设施工程等基本建设支出。
9.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)事务支出21.88万元,主要用于年度现代种业提升工程项目补助资金、农业产业技术创新与推广补助资金、年农作物种质资源保护省补资金、粮油品种引试等补助支出。
10. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)事务支出56.33万元,主要用于农产品质量安全监测补助、农产品质量安全风险评估监测等支出。
11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)事务支出5211.44万元,主要用于科职院三期工程(北校区)、温州市科职院种子种苗科技园科教区、畜禽区综合工程等基建支出,以及温州种子种苗科技园"五化"配套项目、年度第一批蔬菜基地建设项目补助资金、年度粮食生产补助资金(农业丰收计划项目补助)、支农政策研究课题经费等支出。
12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)事务支出2232.21万元,主要用于三期工程(北校区)、一期、二期等基建支出,以及科技下乡、科技推广、科技服务、院地合作经费、各研究所办公运行推广服务经费、国家、省、市农博会及科交会、国内外科技合作交流、海南南繁经费、产业开发培植经费、车辆报废更新经费、科研设施正常维修费、科研平台建设、重点实验室、科研成果、品种审定、专利申请、论文著作奖励、科技园维护与运行经费等支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出644.19万元,主要用于教职工住房公积金支出。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出15.19万元,主要用于教职工住房补贴支出。
15. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出事务390.11万元,主要用于年度国家励志奖学金国家助学金市级补助、千万农民素质提升工程等支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出8886.03万元。其中:人员经费8438.75万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗补助、住房公积金、社会保障支出等;公用经费447.28万元,包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费等。
(七)三公经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出9.74万元,比上年下降70.52%。主要用于学院人员的省高等职业教育教学资源库建设培训团、参加世界气候大会等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是处境人数减少。本部门全年组织因公出国()团组2个;本部门全年因公出国()累计2人次,较上年减少7人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费支出14.91万元,比上年决算数下降22.96%。主要用于接待省、市级教育部门的检查指导接待;国家、省、市级高等职业院校的考察交流接待;相关单位、部门的合作交流接待;各类专家来院指导讲座的接待等支出。减少的主要原因是厉行节约,接待来宾在学院食堂为多,费用减少。其中,本部门国内公务接待161批次,1819人次(不包括陪同人员),支出14.91万元;无国(境)外事接待。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出125.50万元,比上年下降42.23%。其中,公务用车购置支出60万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出65.50万元,主要用于学生实训用车、科技园用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为26辆,减少2辆。公务用车购置支出比上年减少的主要原因是黄标车报废后无更新。公务用车运行维护费支出比上年下降33.65%,主要原因是厉行节约、公务用车保有量下降油价下跌等因素
4.“三公”经费决算小于预算,主要为我院厉行节约,“三公”支出减少。
(八)机关运行经费支出情况
澳门新普京(温州市农业科学研究院)为高等职业院校,为非参公管理事业单位,2015年度无安排机关运行经费支出。
(九)政府采购情况
2015年度澳门新普京(温州市农业科学研究院)政府采购预算1,336.07万元,采购支出总额1,225.52万元。其中:货物采购预算1,061.14万元,采购支出958.54万元;工程采购预算万元,采购支出万元;服务采购预算274.93万元,采购支出266.99万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:采购已产生确认书,按照合同,支付需要跨年度支出。
(十)国有资产占用情况
截止2015年底,澳门新普京(温州市农业科学研究院)资产合计74,037.21万元,比上年增长8.67%,主要原因是基建力度增强。其中:流动资产3,536.51万元,占总资产的4.78%;固定资产42,329.06万元,占总资产的57.09%;在建工程21,406.26万元,占总资产的36.17%;无形资产207.86万元,占总资产的0.28%;其他资产640.8万元,占总资产的0.87%。固定资产含:车辆26辆,其中一般公务用车26辆,单位价值200万元(含)以上设备2套(台)。
(十一)绩效评价结果情况
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目6个,支出金额720.77万元。其中:被评为优秀的项目2个,分别是:【科技信息检索数据库及运行费】,支出41.95万元;【图书馆建设专项】,支出106.84万元.。被评为良好的项目4个,分别是:【科研平台建设、重点实验室】,支出97.86万元;【平安校园】,支出51.2万元;【师资培训与人才引进经费】,支出276.26万元;【信息与档案建设经费】,支出126.66万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
14.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
15.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
16.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
17.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
18.教育支出普通教育高等教育(2050205):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
19.教育支出普通教育高等职业教育(2050305):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
20.教育支出普通教育其他教育费附加安排的支出(2050999):指反映除上述项目以外的教育费附加支出。
21. 科学技术支出应用研究社会公益研究(2060302):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
22. 科学技术支出其他科学技术支出科技奖励(2069901):反映用于科学技术奖励方面的支出。
23. 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出(2069999反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗(2100502):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899):指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
26. 农林水支出农业技术推广(2130106):指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。
27. 农林水支出农业农产品质量安全(2130109):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
28. 农林水支出农业其他农业支出(2130199):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面用于农业方面的支出。
29. 农林水支出其他农林水支出其他农林水支出(2139999):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
30. 住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31. 住房保障支出住房改革支出购房补贴2210203反映按房改政策规定,行政事业单位符合条件职工(含离退休人员军队(含武警转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
32. 其他支出其他政府性基金支出其他政府性基金支出(2290400):指其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

澳门新普京于2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立,同时挂温州市农业科学研究院牌子,系专科层次公办普通高等职业学校,由温州市人民政府举办。其前身是1950年创办的浙江省立温州农业技术学校和1958年创办的温州专区农业科学研究所。

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